公司專項檢查小組到自儀十一廠開展內(nèi)控評審

為了引導(dǎo)和推動企業(yè)建立健全內(nèi)控制度，優(yōu)化管理流程、控制經(jīng)營風(fēng)險、提升經(jīng)營管理水平，實現(xiàn)企業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展，2012年6月1日，公司審計室吳永慶副主任、辦公室副主任余雅芳與公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部、資產(chǎn)財務(wù)部相關(guān)人員一行7人組成的專項檢查小組到自儀十一廠進(jìn)行內(nèi)控評審。

此次內(nèi)控評審工作重點是銷售管理、采購管理、存貨管理、預(yù)算管理、資金管理等，主要圍繞內(nèi)控風(fēng)險點、控制標(biāo)準(zhǔn)、授權(quán)審批管理等方面開展內(nèi)控執(zhí)行有效性的監(jiān)督與檢查。自儀十一廠財務(wù)部、配套部、銷售部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加評審會議，逐一接受評審，會同公司評審人員進(jìn)行充分溝通與交流，各部門負(fù)責(zé)人從本部門實際出發(fā)，重點介紹了本部門日常管理中內(nèi)部控制執(zhí)行與開展情況，分析歸納了本部門內(nèi)控執(zhí)行的薄弱環(huán)節(jié)。

經(jīng)過逐項、逐條的全面評審，公司專項檢查小組對十一廠內(nèi)控制度執(zhí)行情況比較滿意。同時，對此次評審發(fā)現(xiàn)的問題提出整改要求，并提出雙方加強(qiáng)溝通，以提升內(nèi)部控制和經(jīng)營管理水平。十一廠黨總支副書記朱涵祥代表廠部對專項檢查小組給予十一廠內(nèi)控方面的指導(dǎo)表示感謝，并表示十一廠將深入扎實地貫徹執(zhí)行內(nèi)控制度，進(jìn)一步規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營管理行為。對于此次評審中發(fā)現(xiàn)的問題，將加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，全力整改，落實到位。